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中共天水市委宣传部(本级)2019年度部门决算公开说明
时间:2020-09-15 19:03:15    来源:天水市文明办     | |

 一、单位基本概况

我单位工作要求,单位主要职能职责、机构设置情况因涉密不宜公开。

二、中共天水市委宣传部中共天水市委宣传部2019年度部门决算情况说明

(一)收入决算情况

2019年度,收入总计为899.89万元,较2018年度决算数据增加99.71万元,增长10.7%。主要是人员增加导致公用经费增加、年内追加相关工作经费增加。没有上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入及其他收入。

1.财政拨款收入899.89万元,为财政资金,占收入总计的100%。较2018年度决算数增加99.71万元,增长10.7%,主要是人员增加导致公用经费增加、年内追加相关工作经费增加。

(二)支出决算情况

2019年度,我单位支出为719.89万元,较2018年度决算数据减少177.57万元,下降18.78%。

基本支出499.31万元,占62.49%,较2018年度决算数减少380.15万元,下降76.18%,主要是由于上年科目下达为基本支出科目,没有项目支出的原因。

项目支出220.58万元,占37.51%,较2018年度决算数增加220.58万元,增长100%,主要是资金下达科目合理的原因。

(三)财政拨款收入决算情况。

2019年度,我单位财政拨款收入总计899.89万元,与上年相比增加99.71万元,增长10.7%。其中:一般公共预算财政拨款收入899.89万元,与上年相比增加99.71万元,增长10.7%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况。

2019年度,我单位一般公共预算财政拨款支出总计719.89万元,与上年相比及减少177.57万元,下降18.78%;完成年初预算100%,决算数小于预算数的主要原因:主要是人员调出导致公用经费减少、年内追加相关工作经费减少。其中:

1.一般公共服务支出620.80万元,占86.23%,主要用于人员经费用途主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、离休费、退休费、抚恤金、奖励金支出,完成年初预算100%。

2.文化旅游体育与传媒支出72.90万元,占10.12%,主要用于宣传工作开展,完成年初预算100%。

3. 社会保障和就业支出26.19万元,占3.65%,主要用于人员社会保障缴费,完成年初预算100%.

四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

我单位2019年度一般公共预算财政拨款基本支出719.89万元,其中:

1.人员经费447.09万元。人员经费用途主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

2.日常公用经费36.94万元。公用经费用途主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、2019年“三公”经费支出决算说明

2019年“三公经费”预算2.00万元,决算5.46万元,完成年初预算273%,决算数大于预算数的主要原因:较上年增加对外项目的接待。与上年同期相比增加4.36万元,增长273%;增加的主要原因:较上年增加对外项目的接待。

1.因公出国(境)经费支出情况

2019年我单位无因公出国

2.公务用车购置和运行费支出情况

2019年我单位无公务用车购置。

2019年我单位无公务用车运行费。

3.公务接待费用支出情况

2019年本单位公务接待费5.46万元,较上年增加4.36万元,增长273%,变动原因为:今年我市对外项目增加,故增加公务接待。

六、机关运行经费支出情况

本单位2019年度机关运行经费支出36.94万元,比2018年减少469.39万元降低1272%。主要原因是:主要是由于上年科目下达为基本支出科目,没有项目支出的原因

七、政府采购支出情况

本单位2019年度政府采购支出总额1.697万元,其中:政府采购货物支出1.697万元。授予中小企业合同金额1.697万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额.697万元,占政府采购支出总额的100%。

八、国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,包含车辆5辆,价值906868元(含相关装潢费、配件和购车税45068元)。由于无移交手续暂未下账。我单位没有单价50万元(含)以上的通用设备,没有单价100万元(含)以上的专用设备。

九、预算绩效情况

根据财政预算绩效管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金259.34

万元。 

组织对重点党报党刊征订、宣传思想及外宣工作经费等2个项目开展了重点绩效评价。

根据年初设定的绩效目标,重点党报党刊征订项目自评得分为100分(或优、良、中、差)。项目全年预算数为180万元,执行数为180万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是订阅量全部达标;二是能准确及时投递到位。宣传思想及外宣工作经费得分100分。项目全年预算数为100万元,执行数为79.34万元(其中,市委外宣办执行41.96万元,市委宣传部执行37.38万元)。完成预算的79.34%。主要产出和效果:一是政务新媒体和外宣资料库建设全面完成。二是两会宣传专版成功出版;三是央视精准扶贫广告按期按时播出。四是外宣工作得到进一步加强,对外宣传品牌形象进一步竖牢。

十、相关专业名词解释

例如:

1.财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

6.上年结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项):指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

8.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出:指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费财政拨款支出:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

14.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15.工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

16.商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位

购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

17.对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

18.其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

//(公开模板仅供参考,单位应根据实际情况对内容进行增减修改,具体参照财政部2019年决算公开内容格式。)//

财政部预决算公开平台网址:

http://www.mof.gov.cn/zyyjsgkpt/zybmyjs/index.html

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